6,74 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 500 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 834 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 031 024 Kč |
| Čerpání | 71,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 990 000 | 981 488 | 673 275 | 68,60 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 260 000 | 260 000 | 186 583 | 71,76 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 190 000 | 190 000 | 165 784 | 87,25 |
| Nákup ostatních služeb | 150 000 | 150 000 | 44 559 | 29,71 |
| Ostatní osobní výdaje | 135 000 | 135 000 | 99 165 | 73,46 |
| Plyn | 115 000 | 235 000 | 106 721 | 45,41 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 | 100 000 | 72 355 | 72,36 |
| Opravy a udržování | 100 000 | 100 000 | 30 174 | 30,17 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 90 000 | 90 000 | 66 979 | 74,42 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 75 000 | 125 000 | 100 051 | 80,04 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 40 000 | 40 000 | 58 388 | 145,97 |
| Služby elektronických komunikací | 30 000 | 30 000 | 28 399 | 94,66 |
| Elektrická energie | 20 000 | 20 000 | 11 099 | 55,50 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 15 000 | 15 000 | 12 171 | 81,14 |
| Služby školení a vzdělávání | 15 000 | 15 000 | 3 390 | 22,60 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 12 000 | 12 000 | 6 616 | 55,13 |
| Pohonné hmoty a maziva | 10 000 | 10 000 | 9 892 | 98,92 |
| Neinvestiční transfery obcím | 10 000 | 12 750 | 12 750 | 100,00 |
| Poštovní služby | 10 000 | 10 000 | 4 454 | 44,54 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 9 000 | 9 000 | 4 181 | 46,46 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 6 000 | 6 000 | 6 076 | 101,27 |
| Nákup kolků | 6 000 | 5 000 | 2 000 | 40,00 |
| Pohoštění | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Cestovné | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Potraviny | 1 000 | 1 000 | 605 | 60,50 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 8 512 | 8 512 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 0 | 56 000 | 56 000 | 100,00 |
| Převody vlastní pokladně | 0 | 0 | 190 552 | 0,00 |
| Služby peněžních ústavů | 0 | 85 000 | 69 843 | 82,17 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0 | 1 200 | 400 | 33,33 |
| Výdaje na věcné dary | 0 | 20 000 | 0 | 0,00 |
| Celkem | 2 500 000 | 2 834 000 | 2 031 024 | 71,67 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2022
