Sociální služby
Pododdíl
Služby sociální péče
Paragraf
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
5,79 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 900 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 708 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 746 141,00 Kč |
| Čerpání | 64,48 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 751 526,00 | 71,57 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 260 500,00 | 260 500,00 | 181 053,00 | 69,50 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 94 500,00 | 94 500,00 | 61 806,00 | 65,40 |
| Opravy a udržování | 70 000,00 | 160 000,00 | 188 140,00 | 117,59 |
| Nákup ostatních služeb | 65 000,00 | 65 000,00 | 41 650,00 | 64,08 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 48 000,00 | 31 523,00 | 65,67 |
| Ostatní osobní výdaje | 50 000,00 | 50 000,00 | 67 211,00 | 134,42 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 50 000,00 | 50 000,00 | 14 378,00 | 28,76 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 50 000,00 | 38 850,00 | 6 722,00 | 17,30 |
| Pohonné hmoty a maziva | 50 000,00 | 50 000,00 | 42 323,00 | 84,65 |
| Plyn | 35 000,00 | 535 000,00 | 198 347,00 | 37,07 |
| Služby elektronických komunikací | 30 000,00 | 30 000,00 | 19 456,00 | 64,85 |
| Elektrická energie | 20 000,00 | 120 000,00 | 24 812,00 | 20,68 |
| Služby školení a vzdělávání | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000,00 | 10 000,00 | -11 568,00 | -115,68 |
| Služby peněžních ústavů | 0,00 | 11 150,00 | 11 148,00 | 99,98 |
| Stavby | 0,00 | 118 000,00 | 117 559,00 | 99,63 |
| Léky a zdravotnický materiál | 0,00 | 2 000,00 | 55,00 | 2,75 |
| Celkem | 1 900 000,00 | 2 708 000,00 | 1 746 141,00 | 64,48 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2022
